州经信委2017年部门预算说明

  一、单位机构、人员情况

湘西土家族苗族自治州经济和信息化委员会为正处级全额拨款行政单位。内设办公室、综合科、经济运行科等16个科室，二个隶属级单位【州加速推进新型工业化领导小组办公室，州能源管理办公室（州电力执法支队、州能源执法支队），均为正科级全额拨款单位】。核定编制76人，（委机关59人，推新办15人，能源办2人）。年末实有285人，其中在职人员74人，离休人员24人，退休人员187人。下属三个独立核算全额拨款事业单位（企业服务中心、州散装水泥办公室、州墙体改革办公室），企业服务中心编制1人，自收自支编制3人，退休人员2人、州散装水泥办公室编制10人，其中在职人员10人，退休人员3人、州墙体改革办公室编制8人，其中在职人员8人，退休人员1人。

  二、主要职能

湘西州经济和信息化委员会是负责全州工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要工作职责有：负责全州工业经济的日常运行调节；拟订全州新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划，研究和规划全州工业产业投资布局，依法组织实施相关行业的准入管理；起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案，会同有关部门做好企业减负和维护企业稳定工作；组织拟订全州工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业的规划、政策并组织实施；研究提出促进全州非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，制订全州信息安全发展战略、规划，统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理信息服务市场；负责推动软件业和信息服务业的发展；指导全州工业、信息化领域人才开发与培训工作；归口管理州煤炭局以及机械、轻工、纺织、建材等行业管理办公室，组织指导拟订行业规划和行业规范；承办州人民政府交办的其他事项。

  三、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况

2017年预算总收入2302.6万元，其中:经费拨款（补助）1947.3万元(其中含州企业服务中心16.43万元、州散装水泥办公室89.56万元、州墙体改革办公室73.94万元)、纳入预算管理的非税收入拨款18.6万元(其中含州企业服务中心17.1万元)、纳入专户管理的非税收入拨款75.3万元(其中含州企业服务中心17.1万元)、政府性基金收入280万元(州墙体改革办公室280万元)。支出2302.6万元。收支平衡。16年预算总收入730.12万元,增加1572.48万元，主要是因州煤炭局及5个行办与16年8月机构改革并入我委所致。

2、预算支出分析

2017年全系统支出预算2302.6万元，其中：工资福利支出783.59万元(其中含州企业服务中心25.4万元、州散装水泥办公室58.51万元、州墙体改革办公室53.53万元)；对个人和家庭的补助76.65万元(其中含州企业服务中心0.81万元、州散装水泥办公室5.54万元、州墙体改革办公室5.07万元)；一般商品和服务支出236.40万元(其中含州企业服务中心1.68万元、州散装水泥办公室17.39万元、州墙体改革办公室11.64万元)；项目支出271.3万元(其中含煤炭维稳、整治、监管项目及原化工等五行办专项资金121.98万元；推新、招商引资、项目前期工作经费及工业目标奖励103.3万元；医疗补助金、集体企业退休人员生活费46.02万元)；政府性基金收入280万元(州墙体改革办公室280万元)；行政单位离退休费550.97万元；事业单位离退休费103.69万元(其中含州企业服务中心5.47万元、州散装水泥办公室8.12万元、州墙体改革办公室2.64万元)。16年预算总支出730.12万元,增加1572.48万元，主要是因州煤炭局及5行办与16年8月机构改革并入我委所致。

 四、2017年主要工作任务

（一）以深化企业帮扶为重点，确保工业稳定增长。将稳增长摆在更加突出的位置，抓运行、扩投资、优服务、强保障，多管齐下，全力稳住工业经济大盘。一是加强运行分析。加强重点行业、地区和企业分析，提前科学预判预警，强化工业运行调度监测。二是继续开展企业帮扶。实行州县联动，企业帮扶实现规模以上工业企业全覆盖，帮助企业解决实际困难，推动企业帮扶向纵深发展，强化预期引导，提振发展信心。三是扩大工业投资。坚持新增产能与技术改造并重，突出抓好11个州重点项目，着力推进45个产业项目建设，建立州、县两级项目督导推进机制和工业投资通报机制，加强综合协调，确保全年完成工业投资80亿元。四是强化要素保障。打出生产要素矿源、融资、用电等政策组合拳。提高锰锌矿源的市场化配置效率，加速产能释放。加强银企融资对接，推动工业领域贷款实现较快增长。积极推进电力体制改革，加大直供电推进力度，降低工业用电价格。

（二）以供给侧结构性改革为主线，加快新旧动能转换。突出创新引领，坚持做优增量、调整存量、做大总量相结合，综合运用加减乘除“四则运算”，推动产业迈向中高端。一是加快产业结构调整。分业施策，持续推动锰锌等矿业经济提质增效，推动锰产业向精深加工延伸，巩固提升电解锌产业集中度，鼓励企业开展清洁生产审核和资源综合利用，全面提升绿色发展水平。通过技术改造提升轻纺、建材等传统产业。壮大食品、医药、电子信息、新材料等优势产业，加速培育工业增长新动能。二是加大科技创新力度。积极对接全省新兴优势产业链发展行动计划，加大促进科技成果转化力度，在新材料、生物医药等优势产业细分领域发布产业链技术创新路线图，争取更多的新产品、新技术进入省“双百工程”笼子。推进消费品工业领域“增品种、提品质、创品牌”行动。三是推进深度融合发展。创新性地协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动，以制造业互联网“双创”平台建设为抓手，深化云计算、大数据、物联网等新一代信息技术在装备制造、食品等产业的深度渗透，支持制造企业与互联网企业跨业融合，组织开展一批示范引领较强的制造新模式和新生态试点，积极培育工业电子商务等新业态，打造线上线下互动等新模式，不断催生新技术、新产业，大力发展新经济。

（三）以大工业平台建设为核心，提高对外开放水平。实施开放战略，加快以工业园区为基础的大工业开放平台建设，把握资本转移、产业内移、项目迁移的规律，大力承接产业转移。一是加强大工业开放平台建设。依托省级工业园区，加强与泸溪水运码头、湘西公路口岸等平台对接，加强与高铁新城、临空新区等规划统筹，打造大工业平台，支撑工业大发展。二是推进园区跨越发展。出台支持工业园区建设的意见，建立园区统计、考核等推进机制。推广实施PPP模式，加大园区建设投资，完善园区生产性和生活性配套设施。继续推进标准厂房建设，全面提高入驻率。加强园区协作，建设湘西（济南）工业园，探索建立全州工业园区工业增加值、税收等利益分享机制。三是大力承接产业转移。鼓励和指导工业园区在政策允许和权限范围内制定相应的招商引资优惠政策。加强与珠三角、长三角、泛济南地区等区域合作，有针对性地开展产业链招商和标准厂房主题招商，提高招商质量，注重招商实效。

（四）以促进非公有制经济和中小企业发展为突破口，着力补齐发展短板。坚持问题导向，健全企业服务体系，优化发展环境，加快补齐非公有制经济和中小企业短板。一是促进中小企业发展。实施“小巨人”计划，培育一批小巨人企业。按照个转企、小升规、规改股、股上市的思路，持之以恒地抓好企业入规，鼓励和引导企业建立现代企业制度，着重推动科技型中小企业到区域股权交易所、新三板挂牌，抢抓IPO扶贫政策机遇，加快后备企业上市步伐。二是健全企业服务体系。着力加强融资、培训、科技创新等服务体系建设，提升软实力。加快企业服务云平台建设，推动服务向工业园区、企业延伸。推广“助贷保”，建立产融信息对接服务机制，盘活担保公司，探索建立产业投资基金，加快形成“银行+担保+股权”融资服务模式。加强科技创新体系建设，加强产业链、创新链和资金链对接。三是优化非公有制经济环境。做好州委非公有制经济工作会议筹备工作，制定出台促进非公有制经济发展的实施意见，将非公有制经济发展工作纳入全州年度绩效考核范畴，构建“亲”“清”政商关系。进一步深化涉企减负、协会脱钩、降成本等“放管服”改革，加强行业安全生产监管，大力弘扬工匠精神和企业家精神，营造公平高效的发展环境。

（五）以通信建设、农网改造和产业扶贫为抓手，助力决战脱贫攻坚。坚持共享发展，发挥行业职能优势，实施通信建设和农网改造精准脱贫工程，抓好贫困人口转移再就业，切实保障和改善民生。一是夯实信息通信基础建设。继续实施全州数字化信息工程，完成通信建设投资6.6亿元，加快基站、FTTH光网端口、光缆等基础设施建设，行政村实现和光纤网络全覆盖，全面提升通信保障能力。二是继续推进电网建设和农网改造。永顺220千伏输变电工程开工建设，完成74个未改村和119个完善村农网改造升级，确保全州农网改造率达100%（地方电网除外）。三是扎实抓好驻村扶贫工作。认真总结驻村扶贫工作经验，继续巩固恒咱村扶贫成果，实现锁湖村整体脱贫，力争精准扶贫工作走在全州乃至全省前列。

（六）以党的建设和党风廉政建设为保证，全面加强自身建设。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立抓好党建工作是最大政绩的理念,充分认识意识形态工作的极端重要性。落实落细全面从严治党要求，切实履行党风廉政建设“两个主体责任”和“一岗双责”，推动党风政风持续向好。加强机关干部职工学习教育，深入企业、工业园区、扶贫村等基层一线开展调研，强化服务意识，为企业、群众排忧解难，进一步转变工作作风。继续将文明标兵单位、综合治理、民族团结进步示范等创建活动向纵深推进，争创省级文明单位，提升干部职工的集体荣誉感和政策获得感，增强各项工作的凝聚力战斗力。

 五、年度机关运行经费情况

 2017年度机关运行经费预算236.04万元。其中：基本公用经费198.84万元、交通费4万元、培训费9.57万元(其中含州企业服务中心0.1万元、州散装水泥办公室0.69万元、州墙体改革办公室0.63万元)、工会经费7.66万元(其中含州企业服务中心0.08万元、州散装水泥办公室0.55万元、州墙体改革办公室0.51万元)、福利费15.97万元(其中含州企业服务中心0.17万元、州散装水泥办公室1.15万元、州墙体改革办公室1.06万元)。

  六、三公经费情况

  1、本单位出国(境)费为零。

2、公务接待费用2017年51.95万元(其中含州企业服务中心0.35万元、州散装水泥办公室2.3万元、州墙体改革办公室0.5万元)，主要用于接待上级及各县市经信委和有关部门。公务接待费用2016年60.3万元(其中含州企业服务中心0.35万元、州散装水泥办公室2.3万元、州墙体改革办公室0.5万元)，本年比上年减少8.35万元。

  3、2017年公务用车27万元(其中含州散装水泥办公室2.2万元、州墙体改革办公室0.5万元)。其中维修保险10万元，燃料费10万元，其他7万元。2016年公务用车59.2万元(其中含州散装水泥办公室2.2万元、州墙体改革办公室0.5万元)，本年比上年减少32.2万元。      

七、政府采购情况

政府采购预算为166.67万元(其中含州企业服务中心0.3万元、州散装水泥办公室2万元、州墙体改革办公室3.5万元)，其中煤炭维稳、整治、监管项目及原化工等五行办专项资金66.55万元、招商引资、推新工作经费94.32万元。

八、国有资产占有使用及新增情况

2016年度，本部门共有公务用车13台；通用设备237 台，专用设备5台，其他资产311台；2017年拟增资产通用设备 139台（套），其他资产254台（套）。

九、绩效目标设置情况。

2017年我委整体支出绩效目标2022.60万元，其中：基本支出1751.30万元，项目支出271.30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2022.60万元。

2017年我委项目支出绩效目标271.30万元，其中: 煤炭维稳、整治、监管项目及原化工等五个行办专项资金121.98万元，推新、招商引资、项目前期工作经费及工业目标奖励103.30万元, 医疗补助金、集体企业退休人员生活费46.02万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款271.30万元。