湘西州工信局2019年部门预算公开

2019年湘西州工信局部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）绩效目标设置情况。

七、名词解释

（一）机关运行经费：

（二）“三公”经费：

第二部分  2019年部门预算需公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

16、一般公共预算经费拨款支出情况表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

州经信委2019年部门预算公开

  第一部分

州经信委2019年部门预算说明

 一、部门基本情况

1、职能职责

湘西州经济和信息委员会是负责全州工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要工作职责有：(一) 贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规；起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。（二）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作； 协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。（三）负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节， 编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，并提出政策建议。（四）拟订全州新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造 结合； 推进全州国民经济和社会信息化。（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导； 制订全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划； 拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全州信息化建设；协调全州公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享.（十）拟订全州信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。(十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。（十二）承担全州装备科研生产重大事项；依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。（十三）承担全州民用爆炸物品的行业管理工作，负责协调民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。（十四）负责全州产业园区建设协调服务工作，拟订并组织实施园区发展规划和政策措施，指导园区产业合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台建设。（十五）负责工业和信息化招商项目 的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作，承担州本级工业和信息化招商引资工作;组织工业和信息化企业参加重要经贸活动，指导园区承接产业转移、开展产业协作。（十六）指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作 。（十七）指导国有煤炭企业改革工作，促进煤炭行业产业结构调整，做好国有煤炭工业企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。（十八）承担省国防科技工业局交办的任务，承办州人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

湘西土家族苗族自治经济和信息委员会为正处级全额拨款行政单位。内设办公室、综合科、政策法规科、运行监测科、投资规划科、科技科、节能与综合利用科等18个科室，二个隶属级单位【州加速推进新型工业化领导小组办公室，州能源管理办公室（州电力行政执法支队、州能源执法支队），均为正科级全额拨款单位】。

二、部门预算单位构成

1.州经信委部门本级。

2.州企业服务中心。

3.州散装水泥办公室。

4.州墙体改革办公室。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入即一般公共预算拨款；支出即包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全州工业推新、煤炭维稳和原五行办等两项专项资金。

1、预算平衡情况

(一)收入预算，2019年年初预算数1745.06万元(其中含州经信委本级1472.27万元、州企业服务中心68.77万元、州散装水泥办公室114.03万元、州墙体改革办公室89.99万元)，其中:经费拨款（补助）1720.76万元，纳入预算管理的非税收入拨款24.3万元。收入较去年减少129.1万元，主要是由今年纳入公共预算管理的非税收入拨款减少所致。

(二)支出预算，2019年年初预算数1745.06万元，其中：一般公共服务1097.55万元、教育支出63.31万元、社会保障和就业支出309.28万元、资源勘探电力信息等支出188.06万元、住房保障支出86.86万元。收入较去年减少129.1万元，主要是资源勘探电力信息等支出减少所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1745.06万元，其中：一般公共服务支出1097.55万元、教育支出63.31万元、社会保障和就业支出309.28万元、资源勘探信息等支出188.06万元、住房保障支出86.86万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数1582.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数163万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:工业推新等经费、医疗补助金、集体企业退休人员生活费90万元，主要用于工业推新、招商引资、项目前期工作经费、工业目标奖励、医疗补助金、集体企业退休人员生活费等方面；煤炭维稳等五行办专项资金73万元，主要用于煤炭维稳、整治、监管项目及原化工等五个行办专项资金方面。

五、本部门无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

 2019年度本级、州企业服务中心等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款308.33万元。比2018年减少154.81万元，下降33.43%，主要是人员减少所致。

2、“三公”经费预算

 2019年“三公”经费预算数为64.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费2019年37.65万元(其中含州工业和信息局本级35万元、州企业服务中心0.35万元、州散装水泥办公室1.8万元、州墙体改革办公室0.5万元)，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元 (其中含州经信委本级24.3万元、州企业服务中心0万元、州散装水泥办公室2.2万元、州墙体改革办公室0.5万元)。2019年“三公”经费预算比2018年减少14.3万元。主要是因为我委认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度,加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位方式，导致减少。 

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开会议1次、人数40人，内容为全州工业推新工作会议，培训费预算11.15万元，拟开展2次培训，人数280人，内容为全州工业推新工作培训、全州中小企业相关工作培训。

4、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额52.9万元。(州经济和信息委员会政府采购预算总额为37.5万元;州企业服务中心政府采购预算总额为 8.6万元;州散装水泥办公室采购预算总额为3.9万元;州墙体改革办公室采购预算总额为2.9万元。其中：货物类采购预算52.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增情况

截止2018年12月底，本部门共有公务用车5台(其中含州经信委3辆、州企业服务中心0辆、州散装水泥办公室1辆、州墙体改革办公室1辆)，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车5辆(其中含州经信委3辆、州企业服务中心0辆、州散装水泥办公室1辆、州墙体改革办公室1辆)、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0台，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、绩效目标设置情况。

2019年我局整体支出绩效目标1745.06万元，其中：基本支出1582.06万元，项目支出163万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1745.06万元。2019年无重点项目绩效目标情况。

2019年我委项目支出绩效目标163万元，其中:工业推新等经费、医疗补助金、集体企业退休人员生活费90万元，煤炭维稳等五行办专项资金73万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款163万元。

 七、名称解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

16、一般公共预算经费拨款支出情况表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 注:以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。