湘西自治州工业和信息化局2020年度 州属煤炭企业改革解困资金项目 支出绩效自评报告

湘西自治州工业和信息化局2020年度 州属煤炭企业改革解困资金项目 支出绩效自评报告

来源: 发布时间:2021-06-30 字体大小:


湘西自治州工业和信息化局2020年度

州属煤炭企业改革解困资金项目

支出绩效自评报告

项目名称:  州属煤炭企业改革解困资金               

支出功能科目编码:2119901 2159999   2240499                     

项目实施单位:湘西自治州工业和信息化局        

主管部门:     湘西自治州工业和信息化局        

评价方式:单位绩效自评                         

评价机构:单位评价组                           

单位名称(盖章):

报告时间:  2021 6


项目负责人

向帮栋

联系电话

13574339260

地      址

吉首市人民北路58

邮编

416000

项目起止时间

20201月~202012

计划投资额(万元)

1458

实际到位资金(万元)

1458

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


州财政

1458

州财政

1458

县财政


县财政


单位自筹


单位自筹


其他


其他


(一)项目单位基本情况

湘西土家族苗族自治州工业和信息化局(简称州工信局)是湘西土家族苗族自治州人民政府的工业经济主管部门,位于吉首市人民北路58号,单位性质为行政单位,统一社会信用代码为11433100006686154J201912月州工信局进行职责调整,调整后的职责为:负责全州工业经济的日常运行调节;拟订全州新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划,研究和规划全州工业产业投资布局,依法组织实施相关行业的准入管理;负责推动软件业和信息服务业的发展;指导全州工业、信息化领域人才开发与培训工作;组织指导拟订行业规划和行业规范;承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责;贯彻落实国家、省州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署促进全州酒类产业发展;承办州人民政府交办的其他事项等职责。内设办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科、节能与综合利用科、人工智能与信息化产业科、运行监督科、煤炭管理办公室、酒业发展促进科等14个科室。

(二)项目概况

201410月,我州国有煤矿企业政策性关闭,州政府于2015年出台《关于州属六户煤炭企业改革解困实施方案》(州政函【201581号),在州委州政府的领导下,州属六户煤炭企业成立了改革解困工作组,按照州委州政府的工作要求,州属六户煤炭国有企业由企业安全生产转为企业改革解困工作,企业所有的资金来源于政府的解困专项资金,用于处理企业的历史遗留问题,发放职工困难补助、缴纳职工的养老保险及工伤医疗保险等。州工信局根据湘西州财政局(州财企字【2020]3195156191199)批复文件,州属煤炭企业改革解困资金继续用于2020年度州属六户煤炭企业解困和维稳工作,管理服务好煤炭企业,做好国有煤炭职工安置和维护职工队伍稳定,防止国有资产流失。2020年度州属煤炭企业改革解困资金实际支出3677.70万元,包含以前年度拨付金额2622.89万元,本年财政拨付的1458万元,支付了1054.81万元。


2020年度,州工信局继续做好州属六户煤炭、化工等国有企业解困和维稳工作,管理煤炭及原五个行管办好离退休老干部;管理服务好煤炭企业,做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定,防止国有资产流失。

项目 完成    情况


2020年度,继续对州内州属6户煤炭、化工国有企业(主要包括:州洛塔煤矿、州向阳煤矿、州龙家寨煤矿、州化工冶炼厂、州野寨湾酒厂、州煤炭公司)进行解困资金支持,本单位按时拨付企业留守职工工资、企业维稳经费、下岗人员困难救助金、职业病经济补偿、遗属及伤残人员救助以及应由企业承担的养老保险和职工医疗保险资金等。本年于20203月、8月分别收到州财政拨付的州属煤炭企业解困资金共计1458万元;截止202012月底,本单位按时将解困资金拨付到位,全年累计拨付解困维稳专项资金3677.70万元,含上年结转的解困金额2622.89万元,本年解困资金使用支付1054.81万元。

资金

投入

情况


2020年,湘西自治州财政局分别于4月(州财企字【202031号)、8月(州财企字【202095号)、8月(州财企字【2020156号)8月(州财企字【20201918月和(州财企字【2020199号)拨付州属煤炭企业改革解困资金600万元、600万元、100万元、8万元及150万元,总计1458万元,资金到位率为100%。州工信局2020年支付州属煤炭企业改革解困资金共计3677.70万元(含以前年度拨款2622.89万元),充分体现了州委和州政府对州属国有企业留守职工生活的关心,确保转型关闭的国有企业人员的稳定,防止国有资产流失。


绩效

目标

实现

情况


2020年湘西自治州工信局拨付州属煤炭企业改革解困资金进展顺利,我局做好了州属国有企业职工解困和企业维稳工作,确保留守人员的工资,企业应支付的养老保险和医疗保险、困难职工救助等资金按时支付及发放,缓解企业职工的生活困难,及时缴纳下岗职工养老保险和医疗保险,有效地稳定下岗职工,确保企业维稳工作到位,同时也防止了国有企业的资产流失,符合本专项资金预期目标。

经济

效益

分析


湘西自治州工信局通过深入推进煤炭行业去产能、结构性改革,促进煤炭行业产业结构调整,做好州属国有企业职工安置和维护职工队伍稳定工作,促进我州煤炭行业健康协调可持续发展。


社会

效益

分析


认真落实州委和州政府关于做好了州属国有煤炭企业改革解困和维稳工作,保障州属煤炭企业职工工资和社会保险缴纳,缓解煤炭企业职工的生活困难,有效保障煤炭企业职工的生活水平,维护煤炭国有企业的稳定和和谐。充分体现了党和政府对州属国有企业留守职工的关心和照顾,切实解决留守职工和下岗职工的工作和生活中的现实困难和问题,取得明显成效。


项目

组织

管理

情况


为确保州属煤炭企业职工安置、维护职工队伍稳定、防止国有资产流失,在实施过程中,分别成立了改革解困工作领导小组及企业改革解困工作小组,做到分工明确,职责分明。为确保改革解困各项工作的稳步推进,本单位严格按照州委州政府《湘西自治州州属国企改革改制实施方案》以及《关于州属六户煤炭企业改革解困实施方案》(州政函【201581号)精神,有计划、有步骤、有重点地开展州属煤炭企业维稳和解困工作,狠抓留守人员工资、各项解困政策的落实,确保州属煤炭企业实现平稳改制,困难企业员工生活的得到保障。


项目

财务

管理

情况


本单位按照政府会计政策和财经规章制度、机关内部控制制度的规定,本单位制定并完善了《湘西州工信局内部控制制度》,健全专项资金管理流程,2020年我局规范管理和使用州属煤炭企业改革解困资金,做到专项经费统一管理,资金拨付严格审核,通过实施全方位的监督管理,确保项目专项资金支出审批把关到位;本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。本单位财务严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。


总结经验及存在问题

分析


2015年国有煤炭企业改革改制开始启动,截止2020年底已有4年,州属几家煤矿企业积极应对改制工作,在政策性关闭要求的请况下,积极稳妥推进改制工作,坚持以人为本原则,坚持因企制宜安置职工,应对职工安置的棘手问题,积极寻找解决方法,比如工伤和抚恤金、特殊工种人员提前退休补缴养老保险、职工救助金、医保和大病互助等。但是也存在问题如下:(1)目前部分农民工解除劳动关系后生活困难、农民工死亡后安葬费、抚恤费、医疗费未得到及时解决,需要州财政及时审核,州政府审批,尽早安排资金解决,确保相关政策和标准得到执行。(2)存在拨付到煤炭企业的资金当年未使用和支付的情况,比如向阳煤矿的解困总体方案中已明确煤矿遗属及伤残人员补助金年度总额,季度拨付金额,而实际未按照标准发放,造成资金剩余,原因是企业职工遗属的生活费用已转由工伤保险部门发放,不再由企业发放,因此其在职工伤人员已办工伤退养的由工伤部门发放工资,企业就不再发放生活费3资金拨付不及时需要州财政及时审核,州政府审批,尽早安排资金解决


评分:       99               等级:优

备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。


1)为加快州属国有煤炭企业解困步伐,增强加快国有企业改革改制工作的责任感和紧迫感,积极稳妥安排企业员工、农民工,改制模式必须坚持因企制宜,职工安置必须坚持以人为本,加大督查力度,做到企业关闭,人心不凉,切实维护国有职工的利益,努力确保稳定。(2)对在财务检查中发现的未使用完的专项资金,要求相关企业落实整改,并将有关问题整改情况提交专题报告上报本局,同时提交整改落实情况的相应证明资料,确保整改落实到位。加强专项资金使用的监督检查,确保解困救助和相应政策落实到位,确保困难职工生活保障,维护企业职工的稳定。

姓 名

职称/职务

单 位

签 字

田 华

副局长

湘西自治州工业和信息化局


龙景庚

财务资产科科长

湘西自治州工业和信息化局

许 可

财务资产科科长

湘西自治州工业和信息化局



评价组组长(签字):

年    月    日


项目实施单位负责人(签字):

                                              年    月    日


项目实施单位名称(盖章):                         

年    月    日


主管部门负责人(签字) :                        

年    月    日


主管部门(盖章) :                              

年    月    日



财政部门归口业务科室意见:

  

财政部门归口业务科室负责人(签字):         财政部门归口业务科室(盖章):

                                                               

年    月    日              


湘西自治州工业和信息化局2020年度

州属煤炭企业改革解困资金项目

支出绩效自评报告


一、项目概况

(一)项目实施单位基本情况。

湘西土家族苗族自治州工业和信息化局(简称州工信局)是湘西土家族苗族自治州人民政府的工业经济主管部门,位于吉首市人民北路58号,单位性质为行政单位,统一社会信用代码为11433100006686154J201912月州工信局进行职责调整,调整后的职责为:负责全州工业经济的日常运行调节;拟订全州新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划,研究和规划全州工业产业投资布局,依法组织实施相关行业的准入管理;负责推动软件业和信息服务业的发展;指导全州工业、信息化领域人才开发与培训工作;组织指导拟订行业规划和行业规范;承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责;贯彻落实国家、省州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署促进全州酒类产业发展;承办州人民政府交办的其他事项等职责。内设办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科、节能与综合利用科、人工智能与信息化产业科、运行监督科、煤炭管理办公室、酒业发展促进科等14个科室。

项目资金基本情况

201410月,我州国有煤矿企业政策性关闭,州政府于2015年出台《关于州属六户煤炭企业改革解困实施方案》(州政函【201581号),在州委州政府的领导下,州属六户煤炭企业成立了改革解困工作组,按照州委州政府的工作要求,州属六户煤炭国有企业由企业安全生产转为企业改革解困工作,企业所有的资金来源于政府的解困专项资金,用于处理企业的历史遗留问题,发放职工困难补助、缴纳职工的养老保险及工伤医疗保险等。州工信局根据湘西州财政局(州财企字【2020]3195156191199)批复文件,州属煤炭企业改革解困资金继续用于2020年度州属六户煤炭企业解困和维稳工作,管理服务好煤炭企业,做好国有煤炭职工安置和维护职工队伍稳定,防止国有资产流失。2020年度州属煤炭企业改革解困资金实际支出3677.70万元,包含以前年度拨付金额2622.89万元,本年财政拨付的1458万元,支付了1054.81万元。

项目资金绩效目标

2020年度,州工信局继续做好州属六户煤炭、化工等国有企业解困和维稳工作,管理煤炭及原五个行管办好离退休老干部;管理服务好煤炭企业,做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定,防止国有资产流失。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实投入情况

2020年度,继续对州内州属6户煤炭、化工国有企业(主要包括:州洛塔煤矿、州向阳煤矿、州龙家寨煤矿、州化工冶炼厂、州野寨湾酒厂、州煤炭公司)进行解困资金支持,本单位按时拨付企业留守职工工资、企业维稳经费、下岗人员困难救助金、职业病经济补偿、遗属及伤残人员救助以及应由企业承担的养老保险和职工医疗保险资金等。本年于20203月、8月分别收到州财政拨付的州属煤炭企业解困资金共计1458万元;截止202012月底,本单位按时将解困资金拨付到位,全年累计拨付解困维稳专项资金3677.70万元,含上年结转的解困金额2622.89万元,本年解困资金使用支付1054.81万元,资金安排如下:

1)州洛塔煤拨付415.20万元;

2)州向阳煤矿拨付219.24万元;

3)州龙家寨煤矿拨付162.48万元;

4)州野寨湾酒厂拨款40.46万元;

5)州化工冶炼厂147.55万元;

6)州煤炭公司共69.88万元;

(二)项目资金实际使用情况

2020年,本单位对州内州属6户煤炭、化工国有企业(主要包括:州洛塔煤矿、州向阳煤矿、州龙家寨煤矿、州化工冶炼厂、州野寨湾酒厂、州煤炭公司)进行资金支持,按时拨付企业留守职工工资、企业维稳经费、下岗人员困难救助、遗属及伤残人员救助以及应由企业承担的养老保险和职工医疗保险资金。截止202012月底,本单位按时将解困资金拨付到位,全年累计拨付解困维稳专项资金3677.70万元,含上年结转的解困金额2622.89万元,本年解困资金使用支付1054.81万元,。该专项资金按照资金指定用途用于留守职工工资、企业维稳、下岗人员困难救助、遗属及伤残人员救助以及应由企业承担的养老保险和职工医疗保险等方面。

1)州洛塔煤拨付415.20万元;

2)州向阳煤矿拨付219.24万元;

3)州龙家寨煤矿拨付162.48万元;

4)州野寨湾酒厂拨款40.46万元;

5)州化工冶炼厂147.55万元;

6)州煤炭公司共69.88万元;



(三)项目资金管理情况分析

2020年,本单位按照政府会计政策和财经规章制度、机关内部控制制度的规定,修订和完善《湘西州工信局内部控制制度》,健全了专项资金管理流程。2020年我局规范管理和使用州属煤炭企业改革解困资金,做到专项经费统一管理,资金拨付严格审核、实施全方位的监督管理,确保项目专项资金支出审批把关到位,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。财务严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理,做到账务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

本部门为确保州属煤炭企业职工安置、维护职工队伍稳定、防止国有资产流失,在实施过程中,分别成立了改革解困工作领导小组及企业改革解困工作小组,做到分工明确,职责分明。为确保改革解困各项工作的稳步推进,本单位严格按照州委州政府《湘西自治州州属国企改革改制实施方案》以及《关于州属六户煤炭企业改革解困实施方案》(州政函【201581号)精神,2020年度有计划、有步骤、有重点地扎实推进维稳解困工作,狠抓各项解困政策的落实。

(二)项目管理情况

2020年,本部门按照政府会计政策和财经规章制度、机关内部控制制度的规定,规范管理和使用州属煤炭企业改革解困资金,本单位修订《湘西州工信局内部控制制度》,完善专项资金管理流程,做到专项经费统一管理,资金拨付严格审核、实施全方位的监督管理,确保项目专项资金支出审批把关到位,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范

四、项目支出绩效情况

(一)项目支出决策情况

该项目是为了贯彻和落实1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号);

2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号);

3、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔20122号);

4、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201号);

5、同时需州工信局继续做好州属六户煤炭、化工等国有企业解困和维稳工作,管理煤炭及原五个行管办好离退休老干部;管理服务好煤炭企业,做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定,防止国有资产流失


(二)项目支出过程情况

在项目实施过程中,分别成立了改革解困工作领导小组及企业改革解困工作小组,做到分工明确,职责分明按照政府会计政策和财经规章制度、机关内部控制制度的规定,规范管理和使用州属煤炭企业改革解困资金,做到专项经费统一管理,资金拨付严格审核、实施全方位的监督管理,确保项目专项资金支出审批把关到位,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范支出过程符合管理和财政专项资金管理规定。



(三)项目支出产出情况

本部门对专项资金进行绩效评价是为了强化州工信局专项资金的预算绩效管理理念,提高资金的使用效益;本次评价的对象2020年度州本级拨付州属煤炭企业解困资金3677.70万元,评价范围是2020年度州本级财政拨款专项资金使用及绩效情况。

(四)项目支出效益情况

2020年度,继续对州内州属6户煤炭、化工国有企业(主要包括:州洛塔煤矿、州向阳煤矿、州龙家寨煤矿、州化工冶炼厂、州野寨湾酒厂、州煤炭公司)进行解困资金支持,本单位按时拨付企业留守职工工资、企业维稳经费、下岗人员困难救助金、职业病经济补偿、遗属及伤残人员救助以及应由企业承担的养老保险和职工医疗保险资金等2020年,管理服务好煤炭企业,做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定,防止国有资产流失。

五、综合评价情况及评价结论

对州内州属6户煤炭、化工国有企业(主要包括:州洛塔煤矿、州向阳煤矿、州龙家寨煤矿、州化工冶炼厂、州野寨湾酒厂、州煤炭公司)拨付的解困资金,本单位按时拨付企业留守职工工资、企业维稳经费、下岗人员困难救助金、职业病经济补偿、遗属及伤残人员救助以及应由企业承担的养老保险和职工医疗保险绩效指标全面完成项目自评分99分,评价等级为优秀。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一)存在问题

1)自2015年国有煤炭企业改革改制开始启动,截止2020年底已有5年,州属几家煤矿企业积极应对改制工作,在政策性关闭要求的下,积极稳妥推进改制工作,坚持以人为本原则,坚持因企制宜安置职工,应对职工安置的棘手问题,积极寻找解决方法,但是目前部分农民工解除劳动关系后生活困难、农民工死亡后安葬费、抚恤费、医疗费未得到及时解决,需要州财政及时审核,州政府审批,尽早安排资金解决,确保相关政策和标准得到执行。

2)存在拨付到煤炭企业的资金当年未使用和支付的情况,造成资金剩余,原因是企业职工遗属的生活费用已转由工伤保险部门发放,不再由企业发放,因此其在职工伤人员已办工伤退养的由工伤部门发放工资,企业就不再发放生活费。

(二)原因分析

拨付到煤炭企业的资金当年未使用和支付的情况,造成资金剩余,企业职工遗属的生活费用已转由工伤保险部门发放,不再由企业发放,因此其在职工伤人员已办工伤退养的由工伤部门发放工资,企业就不再发放生活费。

  1. 有关建议

1为加快州属国有煤炭企业解困步伐,增强加快国有企业改革改制工作的责任感和紧迫感,积极稳妥安排企业员工、农民工,改制模式必须坚持因企制宜,职工安置必须坚持以人为本,加大督查力度,做到企业关闭,人心不凉,切实维护国有职工的利益,努力确保稳定。(2)对在财务检查中发现的未使用完的专项资金,要求相关企业落实整改,并将有关问题整改情况提交专题报告上报本局,同时提交整改落实情况的相应证明资料,确保整改落实到位。加强专项资金使用的监督检查,确保解困救助和相应政策落实到位,确保困难职工生活保障,维护企业职工的稳定。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求及时进行公开,对绩效评价的结果,我们将根据2019年度湘西自治州工业和信息化局州属煤炭企业解困资金绩效评价指标》的评分,该项目得分99分(见附件12020年度湘西自治州工业和信息化局州属煤炭企业解困资金绩效评价指标)。本项目绩效评价等次为“优”。


九、其他需要说明的问题

    


附件1州级预算部门项目支出绩效自评表

附件2:湘西州工信局开展2020年度项目支出绩效自评通知


湘西自治州工业和信息化局


                                       日期:20215


附件:

州级预算部门项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

2020年度州本级州属煤炭企业改革解困资金项目

主管部门


实施单位

湘西自治州工业和信息化局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1458

1458

1054.81

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1458

1458

1458

    上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年度,州工信局继续做好州属六户煤炭、化工等国有企业解困和维稳工作,管理煤炭及原五个行管办好离退休老干部;管理服务好煤炭企业,做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定,防止国有资产流失。

2020年度州属煤炭企业改革解困资金实际支出3677.70万元,包含以前年度拨付金额2622.89万元,本年财政拨付的1458万元,支付了1054.81万元完成预期目标较好。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

对州内州属6户煤炭、化工国有企业进行资金支持

1458万元

1054.81万元

7

7


质量指标

资金拨付率

100%

95%

7

6


公示公开率

100%

100%

7

7


资金管理方法

统一管理

统一管理

7

7


专项费用账务管理

严格按财经制度

严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。


7

7


时效指标

资金发放

100%

95%

7

7


成本指标

补贴企业家数

6家企业发放

6家企业发放全部到位

8

8


效益指标(30分)

经济效益

指标

解决困难职工就业情况

加快企业改革增加职工就业机会

加快企业改革增加困难职工就业机会

10

10


社会效益

防止国有资产流情况项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况

管理服务好煤炭企业,化工企业,做好国有煤炭

本部门做好了州属国有企业解困和维稳工作,确保州属煤炭企业职工工资发放和社会保险缴纳,缓解煤炭、化工等企业职工的生活困难,切实保障煤炭、化工等企业困难职工的生活,维护国有企业稳定以及社会和谐。

10

10


可持续影响指标

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

解决留守职工和下岗职工的工作和生活中现实困难。同时对深入推进煤炭供给侧结构性改革

充分体现了党和政府对州属国有企业留守职工的关心和照顾,解决留守职工和下岗职工的工作和生活中现实困难。同时对深入推进煤炭供给侧结构性改革,促进煤炭工业健康协调可持续发展,发挥作用。

10

10


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95%

95%

5

5


政策知晓率

95%

95%

5

5


总分

100

99



单位负责人签字:      填表人:龙景庚联系电话:18974377486        填报日期:2021529

附件2:湘西州工信局开展2020年度项目支出绩效自评通知








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