2020年度 湘西州中小微企业服务中心部门决算

目录

第一部分湘西土家族苗族自治州中小微企业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

湘西土家族苗族自治

中小微企业服务中心

单位概况

1. 部门职责

   
   

（一）负责做好中小微企业的信息服务、融资服务、技术支持、人才培训、管理咨询、创业辅导、市场开拓、政策法规等服务。

（二）配合政府有关部门落实中小微企业扶持政策，了解掌握全州中小微企业情况。

（三）受政府有关部门委托，联系或委托区域、行业和各社会服务组织为中小微企业提供服务，管理应急转贷资金。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘西土家族苗族州中小微企业服务中心单位内设机构包括：综合科、融资服务科、政策宣传科。

（二）决算单位构成。湘西土家族苗族州中小微企业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西土家族苗族州中小微企业服务中心单位本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湘西土家族苗族自治州中小微企业服务中心                           公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘西土家族苗族自治州中小微企业服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘西土家族苗族自治州中小微企业服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计533.64万元。与2019年相比，减少48.63万元，减少8.35%，主要是因为科创园项目资金已经移交给经开区建设管理，项目资金来源减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计414.80万元，其中：财政拨款收入140.30万元，占33.82%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入274.50万元，占66.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计519.57万元，其中：基本支出141.16万元，占27.17%；项目支出378.41万元，占72.83%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计198.08万元，与2019年相比，增加0.11万元,增加0.05%，主要是因为单位人员有新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出196.54万元，占本年支出合计的37.83%，与2019年相比，财政拨款支出增加53.97万元，增长37.86%，主要是因为单位人员有新增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出196.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出113.71万元，占57.86%;科学技术（类）支出51.12万元，占26.01%;社会保障和就业（类）支出16.17万元，占8.23%;卫生健康（类）支出4.15万元，占2.11%;资源勘探工业信息等（类）支出4.26万元，占2.17%;住房保障（类）支出7.12万元，占3.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为117.70万元，支出决算数为196.54万元，完成年初预算的166.98%，其中：

1、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为93.09万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初单位机构改革，单位人员数增加，支出也增加。

2、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为51.12万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）与机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

   
   

年初预算15.49万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年初单位机构改革，单位人员数增加，支出也增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数填在了社会保障和就业（类），2020年年初单位机构改革，单位人员数增加，支出也增加。

5、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）

年初预算0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为2019年创客大赛上级奖补资金未使用完的余额，2020年用于单位经费开支。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算9.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的78.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位用创客大赛上级奖补资金缴纳部分住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出141.16万元，其中：人员经费120.19万元，占基本支出的85.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金等；公用经费20.96万元，占基本支出的14.85%，主要包括办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,其中：

公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组3个、来宾19人次，主要是济南市工信和信息化局赴湘西州扶贫协作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出情况

无

（二）一般性支出情况

无

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11 万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无车辆，单位价值50万元以上通用设备1批（多媒体设备）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。