2020年度 湘西州墙体材料改革办公室部门决算

2020年度 湘西州墙体材料改革办公室部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:


  

目录

  

第一部分 州墙改办单位概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分 2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

十、2020度预算绩效情况的说明

  

十一、其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

第五部分附件

  


  


  


  


  


  

第一部分

  


  

湘西州墙体材料改革办公室概况

    


  
  1. 部门职责

  

负责执行墙体材料改革的各项政策法规;编制并组织实施开展新型墙体材料的中长期规划和年度计划;负责新型墙体材料的认定、宣传、推广、应用、协调、服务、监督和行政管理工作。

  

二、机构设置及决算单位构成

  

州墙体材料改革办公室为州工信局下属二级正科级全额拨款事业单位,核定全额编制6人,年末实有人数9人,其中在职7人(周转编1人),退休2人。

  

本单位2020年部门决算公开单位构成包括州墙体材料改革办公室。

  


  



  

第二部分

  


  

部门决算表

                                                                                                                                                                    

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:湘西州墙体材料改革办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

150.82

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5


八、社会保障和就业支出

18

9.85

六、经营收入

6


九、卫生健康支出

19

3.79

七、附属单位上缴收入

7


十四、资源勘探工业信息等支出

20

128.27

八、其他收入

8

1.51

十九、住房保障支出

21

6.50

 

9


 

22


本年收入合计

10

152.33

本年支出合计

23

148.41

使用非财政拨款结余

11

0.90

结余分配

24

1.51

年初结转和结余

12

36.75

年末结转和结余

25

40.07

总计

13

189.98

总计

26

189.98

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  


                                      

收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 











公开02

部门:湘西州墙体材料改革办公室







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152.33

150.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1.51

208

社会保障和就业支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

132.19

130.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1.51

21599

其他资源勘探工业信息等支出

132.19

130.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1.51

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

132.19

130.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1.51

221

住房保障支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               






支出决算表














公开03

部门:湘西州墙体材料改革办公室






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

148.41

148.41

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

128.27

128.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

128.27

128.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

128.27

128.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:湘西州墙体材料改革办公室

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

150.82 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

 9.85

 9.85

 

 

 

6

 

九、卫生健康支出

20

 3.79

 3.79

 

 

 

7

 

十四、资源勘探工业信息等支出

21

127.37 

127.37 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

6.50 

6.50 

 

 

本年收入合计

9

150.82 

本年支出合计

23

147.51 

147.51 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

36.75 

年末财政拨款结转和结余

24

40.07 

40.07 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

36.75 

 

25

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

187.57 

总计

28

187.57 

187.57 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05




部门:湘西州墙体材料改革办公室



金额单位:万元




项目

本年支出




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3




合计

147.51

147.51

0.00




208

社会保障和就业支出

9.85

9.85

0.00




20805

行政事业单位养老支出

9.85

9.85

0.00




2080502

事业单位离退休

1.18

1.18

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.67

8.67

0.00




210

卫生健康支出

3.79

3.79

0.00




21011

行政事业单位医疗

3.79

3.79

0.00




2101102

事业单位医疗

3.79

3.79

0.00




215

资源勘探工业信息等支出

127.37

127.37

0.00




21599

其他资源勘探工业信息等支出

127.37

127.37

0.00




2159999

其他资源勘探工业信息等支出

127.37

127.37

0.00




221

住房保障支出

6.50

6.50

0.00




22102

住房改革支出

6.50

6.50

0.00




2210201

住房公积金

6.50

6.50

0.00




 

 

 

 

 




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




                                                                                                                                                                                                                               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘西州墙体材料改革办公室 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

67.55

302

商品和服务支出

43.77

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

27.02

30201

办公费

4.59

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.18

30202

印刷费

1.83

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.56

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

17.66

30205

水费

0.20

31002

办公设备购置

0.56

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.88

30206

电费

0.74

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.02

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.70

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.83

30211

差旅费

7.31

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

8.28

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.07

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

35.63

30215

会议费

0.18

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.13

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.50

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.64

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

6.31

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.27

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

29.20

30229

福利费

3.74

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.48

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.40

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.12

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

13.68

 

 

 

人员经费合计

103.17


公用经费合计

44.33


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

部门:湘西州墙体材料改革办公室 公开07

  

单位:万元

                                                                                                                                                                    

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.98

 

 1.48

 

 1.48

 0.5

 1.98

 

 1.48

 

 1.48

 0.5

  
  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

部门:湘西州墙体材料改革办公室 公开08

  

单位:万元

                                                                                                                                   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 无 

无  

 无 

无  

无  

无  

 无 

 无 

 无 

 无 

 无 

 无 

 无 

 无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

  

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09


部门:湘西州墙体材料改革办公室 

 

 

 

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

无  

无  

无  

无 

 无 

 无 

 无 

 无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   

第三部分

  


  

2020年度部门决算情况说明

  


  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计189.98万元,与2019年相比,减少109.26万元,减少36%,主要是因为2019年用以前年度结余支出120.72万元为解决下属特困企业州建材燃化总公司职工养老金遗留问题。

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计152.33万元,其中:财政拨款收入150.82万元,占99%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1.51万元,占1%

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计148.41万元,其中:基本支出148.41万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计187.57万元,与2019年相比,减少111.67万元,减少36%,主要是因为2019年用以前年度结余支出120.72万元为解决下属特困企业州建材燃化总公司职工养老金遗留问题。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出147.51万元,占本年支出合计的99%,与2019年相比,财政拨款支出减少114.93万元,减少44%,主要是因为2019年用以前年度结余支出120.72万元为解决下属特困企业州建材燃化总公司职工养老金遗留问题。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出147.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.85万元,占6.67%;卫生健康(类)支出3.79万元,占2.57%;资源勘探工业信息等(类)支出127.37万元,占86.36%;住房保障(类)支出6.5万元,占4.4%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为92.05万元,支出决算数为147.51万元,完成年初预算的160.25%,其中:

  

1、社会保障和就业(类)

  

年初预算为8.67万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的113.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是养老医保公积金等调整缴费基数造成。

  

2、卫生健康(类)。

  

年初预算为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的100%

  

3、资源勘探工业信息等(类)。

  

年初预算为73.09万元,支出决算为127.37万元,完成年初预算的174.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加办公经费用于开展墙改工作。

  

4、住房保障(类)。

  

年初预算为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出147.5万元,其中:人员经费103.17万元,占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、医疗补助费、奖励金、其他对工人和家庭的补助;公用经费44.33万元,占基本支出的30%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、办公设备购置。

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成预算的100%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

  

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,与上年数据一样。

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成预算的100%,与上年相比减少4.17万元,减少74%,减少的主要原因是2020年车改后本单位车辆已经取消。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.5万元,占25%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元,占75%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

  

2、公务接待费支出决算为0.5万元,主要是国内公务接待发生的接待支出,全年共接待85人次。

  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.48万元,主要是修理费、油费等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

2020年度本单位无政府性基金收支。

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020年度本单位无国有资本经营收支。

  

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

本单位按照财政绩效部门要求已随同上级单位州工信局公开部门整体支出绩效评价报告。

  

十一、其他重要事项情况说明

  

(一)关于机关运行经费支出情况

  

本部门2020年度机关运行经费支出44.33万元,比上年决算数减少104.57 万元,降低70%。主要原因是: 2019年用以前年度结余支出120.72万元为解决下属特困企业州建材燃化总公司职工养老金遗留问题。

  

(二)一般性支出情况

  

2020年本部门开支会议费0.18万元,用于召开全州墙材革新会议,人数20人,内容为如何开展我州绿色建材工作;开支培训费0.13万元,用于参加省墙改办组织的墙材革新相关培训。

  

(三)政府采购支出情况

  

本部门2020年度政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  

(四)国有资产占用情况

  

截至20201231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  





  

第四部分

  


  

名词解释

  


  


  

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  

五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  





  

第五部分

  


  

附件

  


  


  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  

随同上级单位州工信局。

  


  
2020年度部门决算公开(州墙改办).docx
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