2023年度湘西州工业和信息化局部门决算
2023年度湘西州工业和信息化局部门决算
目 录
第一部分 湘西州工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规；起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
（二）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。
（三）负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，并提出政策建议。
（四）拟订全州新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全州国民经济和社会信息化。
（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全州信息化建设；协调全州公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
（十）拟订全州信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十二）承担全州装备科研生产重大事项；依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。
（十三）承担全州民用爆炸物品的行业管理工作，负责协调民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。
（十四）负责全州产业园区建设协调服务工作，拟订并组织实施园区发展规划和政策措施，指导园区产业合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台建设。
（十五）负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作，承担州本级工业和信息化招商引资工作；组织工业和信息化企业参加重要经贸活动，指导园区承接产业转移、开展产业协作。
（十六）指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。
（十七）指导国有煤炭企业改革工作，促进煤炭行业产业结构调整，做好国有煤炭工业企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。
（十八）承担省国防科技工业局交办的任务，承办州人民政府交办的其他事项。
（十九）关于职责调整:（1）承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。（2）贯彻落实国家、省、州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划、计划并组织实施。指导全州酒类产业发展布局，负责全州酒类产业行业管理工作；牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。统筹协调全州酒类产业项目建设，负责全州酒类项目专项资金申报管理。（3）将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会。
（二十）划出的能源运行相关职责由州发改委承接，工业和通信业领域节能相关工作由内设机构节能与综合利用科承接。
（二十一）增设无线电管理科，负责贯彻执行国家和省无线电管理方针、政策、法规和规章；协调处理全州范围内无线电管理相关事宜；负责无线电台(站)的设置、使用审批和无线电频率指配；依法监督管理无线电台(站)\;协调处理军地间无线电管理相关事宜；依法组织实施无线电管制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州工业和信息化局内设机构17个包括：办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科、节能与综合利用科、人工智能与信息产业科、运行监测科、产业发展科、中小企业促进科、人事教育科、煤炭管理办公室、酒类产业发展科、机关党委、离退休人员管理服务科、无线电管理科。本部门共有编制人数87人，实有人数79人。
（二）决算单位构成
湘西州工业和信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州工业和信息化局本级及州中小微企业服务中心、州散装水泥办公室、州墙体改革办公室、湖南省无线电管理委员会办公室湘西自治州无线电监测站。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5388.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1224.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
14.46 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
243.60 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
31.09 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
492.71 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
327.32 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2598.08 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
123.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
14.46 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
429.65 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5433.81 |
本年支出合计 |
58 |
5454.09 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
3.43 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
16.86 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5454.09 |
总计 |
62 |
5454.09 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5433.81 |
5402.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.09 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1210.33 |
1196.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.49 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1200.33 |
1186.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.49 |
|
2010301 |
行政运行 |
962.86 |
949.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.49 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
99.61 |
99.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
137.86 |
137.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
240.17 |
224.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
20503 |
职业教育 |
240.17 |
224.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
240.17 |
224.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
492.71 |
492.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.61 |
280.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
138.89 |
138.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.54 |
139.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
207.59 |
207.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
189.56 |
189.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
327.32 |
327.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.54 |
75.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2595.52 |
2594.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
86.39 |
86.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
86.39 |
86.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1040.73 |
1040.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1030.45 |
1030.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1389.92 |
1388.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1389.92 |
1388.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
429.65 |
429.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
429.65 |
429.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
429.65 |
429.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5454.09 |
2384.84 |
3069.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1224.62 |
1022.15 |
202.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1214.62 |
1022.15 |
192.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
977.15 |
977.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
99.61 |
0.00 |
99.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
137.86 |
45.00 |
92.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
243.60 |
217.99 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
243.60 |
217.99 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
243.60 |
217.99 |
25.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
492.71 |
285.12 |
207.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.61 |
280.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
138.89 |
138.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.54 |
139.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
207.59 |
0.00 |
207.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
189.56 |
0.00 |
189.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
18.03 |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
327.32 |
75.54 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.54 |
75.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2598.08 |
276.02 |
2322.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
77.51 |
0.00 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
77.51 |
0.00 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
86.39 |
86.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
86.39 |
86.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1040.73 |
0.00 |
1040.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1030.45 |
0.00 |
1030.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1392.49 |
188.67 |
1203.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1392.49 |
188.67 |
1203.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
429.65 |
384.36 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
429.65 |
384.36 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
429.65 |
384.36 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5388.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1196.84 |
1196.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
14.46 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
224.17 |
224.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
492.35 |
492.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
327.32 |
327.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2594.67 |
2594.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
14.46 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
429.65 |
429.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5402.72 |
本年支出合计 |
59 |
5403.11 |
5388.65 |
0.00 |
14.46 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.40 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5403.11 |
总计 |
64 |
5403.11 |
5388.65 |
0.00 |
14.46 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5388.65 |
2348.03 |
3040.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1196.84 |
994.37 |
202.47 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1186.84 |
994.37 |
192.47 |
|
2010301 |
行政运行 |
949.37 |
949.37 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
99.61 |
0.00 |
99.61 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
137.86 |
45.00 |
92.86 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
205 |
教育支出 |
224.17 |
210.56 |
13.61 |
|
20503 |
职业教育 |
224.17 |
210.56 |
13.61 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
224.17 |
210.56 |
13.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
492.35 |
284.76 |
207.59 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.25 |
280.25 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
138.53 |
138.53 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.54 |
139.54 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
207.59 |
0.00 |
207.59 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
189.56 |
0.00 |
189.56 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
18.03 |
0.00 |
18.03 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
327.32 |
75.54 |
251.78 |
|
21004 |
公共卫生 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
251.78 |
0.00 |
251.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.54 |
75.54 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2594.67 |
274.78 |
2319.89 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
77.51 |
0.00 |
77.51 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
77.51 |
0.00 |
77.51 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
86.39 |
86.39 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
86.39 |
86.39 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1040.73 |
0.00 |
1040.73 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1030.45 |
0.00 |
1030.45 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1389.08 |
187.43 |
1201.65 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1389.08 |
187.43 |
1201.65 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
123.65 |
123.65 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
429.65 |
384.36 |
45.28 |
|
22999 |
其他支出 |
429.65 |
384.36 |
45.28 |
|
2299999 |
其他支出 |
429.65 |
384.36 |
45.28 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1517.35 |
302 |
商品和服务支出 |
233.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
227.97 |
30201 |
办公费 |
12.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
183.26 |
30202 |
印刷费 |
8.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
277.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
92.49 |
30205 |
水费 |
4.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
178.35 |
30206 |
电费 |
6.48 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.75 |
30207 |
邮电费 |
2.67 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.99 |
30211 |
差旅费 |
18.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
239.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
153.22 |
30213 |
维修（护）费 |
0.62 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.98 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
597.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
31.75 |
30216 |
培训费 |
2.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.79 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
63.20 |
30229 |
福利费 |
73.64 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.30 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
55.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
477.62 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.87 |
||||||
|
人员经费合计 |
2114.40 |
公用经费合计 |
233.62 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
14.46 |
0.00 |
14.46 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
14.46 |
0.00 |
14.46 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西州工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
63.77 |
0.00 |
37.16 |
0.00 |
37.16 |
26.61 |
20.50 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
17.11 |
3.39 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5,454.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,528.75万元，下降39.28%。主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5,433.81万元，其中：财政拨款收入5,402.72万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.09万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5,454.09万元，其中：基本支出2,384.84万元，占43.73%；项目支出3,069.25万元，占56.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5,403.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,437.36万元，下降31.09%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5,388.65万元，占本年支出合计的98.8%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,443.27万元，下降31.2%。主要是因为项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5,388.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,196.84万元，占22.21%；教育支出224.17万元，占4.16%；社会保障和就业支出492.35万元，占9.14%；卫生健康支出327.32万元，占6.07%；资源勘探工业信息等支出2,594.67万元，占48.16%；住房保障支出123.65万元，占2.29%；其他支出429.65万元，占7.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,888.67万元，支出决算数为5,388.65万元，完成年初预算的285.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为914.73万元，支出决算为949.37万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为100万元，支出决算为99.61万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，剩余资金财政已收回。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为137.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算为171.52万元，支出决算为224.17万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为93.72万元，支出决算为138.53万元，完成年初预算的147.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休干部保障经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为147.09万元，支出决算为139.54万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，养老保险单位缴费有结余。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为189.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年死亡人员，财政追加死亡抚恤金。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加伤残人员抚恤金。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.44万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的69.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，工伤保险缴费有结余。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为251.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金支付。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为50.02万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。
17、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。
18、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。
19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为79.21万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目预算。
20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目预算。
21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,030.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目预算。
22、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为176.59万元，支出决算为1,389.08万元，完成年初预算的786.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目预算。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为123.65万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为429.65万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,348.03万元，其中：
人员经费2,114.4万元，占基本支出的90.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费233.62万元，占基本支出的9.95%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.77万元，支出决算为20.5万元，完成预算的32.15%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严控三公经费 ，与上年相比减少7.24万元，下降26.1%，下降的主要原因是公车运行经费减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为26.61万元，支出决算为3.39万元，完成预算的12.74%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严控三公经费 ，与上年相比增加0.48万元，增长16.49%，增长的主要原因是地区工作交流增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为37.16万元，支出决算为17.11万元，完成预算的46.04%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严控三公经费 ，与上年相比减少7.72万元，下降31.09%，下降的主要原因是例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.39万元，占16.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.11万元，占83.46%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共接待来访团组66个、来宾304人次，主要是县科工信局、省工信厅等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.11万元，其中：公务用车购置费0万元，本系统更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.11万元，主要是公车维修、加油、ETC、保险支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州工业和信息化局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入14.46万元；年初结转和结余0万元；支出14.46万元，其中基本支出0万元，项目支出14.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.46万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州工业和信息化局2023年度机关运行经费支出177.65万元，比年初预算数减少115.69万元，下降39.44%。主要原因是：人员减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出1.61万元，用于召开开全州工信工作会、全州工业经济运行分析会、中小企业发展环境调研、园区工作推进会等，人数145人，会议内容为工信工作开展及调度。2023年本部门培训费支出5.24万元，用于开展开展全州新入规企业业务工作培训、中小微企业培训，人数135人，培训内容为业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州工业和信息化局2023年度政府采购支出总额32.2万元，其中：政府采购货物支出22.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额32.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州工业和信息化局共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是无线电监测设备车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关闭
打印
湘公网安备 43310102000201号
